| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Gigaprint.sk, s.r.o. |
| Adresa: | ,91101 Trenčín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_050 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:03.
