| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poplatok za použitie hudobných diel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_025 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:43.
