| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Domäsko s.r.o. |
| Adresa: | Lieskovská cesta 640/23,96221 Lieskovec |
| IČO: | 31719236 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_028 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:57.
