Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /043 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | F.S. IMPEX s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | NULL |
Predmet: | Reštauračné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2020 |
Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
Súbor: | DF_20_043 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |