Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Andrej Belák |
Adresa: | Lučenská 400/61,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 46806407 |
Predmet: | Oprava SUZUKI |
Fakturovaná suma s DPH: | 262,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 30.01.2020 |
Súbor: | DF_20_022 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |