| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | EMPORO, s.r.o. |
| Adresa: | Lazaretská 8,81108 Bratislava |
| IČO: | 44562195 |
| Predmet: | Skriňa - kancelária oú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 338,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_030 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:25.
