| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3001804097 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 31654363 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2018 |
| Súbor: | FD_0142_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:01.
