| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181115735 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2018 |
| Súbor: | FD_0143_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:08.
