Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017034 |
Číslo faktúry: | FD /0142/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stavebniny KUTIL s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 543,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
Dátum úhrady: | 31.05.2017 |
Súbor: | FD_0142_17 |
Zverejnené: | 24.08.2017 |