| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160106498 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | HOOK, s.r.o. |
| Adresa: | ,04011 Košice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2016 |
| Súbor: | FD_0143_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:55.
