Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 216011099 |
Číslo faktúry: | FD /0142/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Kompresory Svoboda s.r.o. |
Adresa: | , Žando u České Lipy |
IČO: | NULL |
Predmet: | vysokotlaký ventilátor |
Fakturovaná suma s DPH: | 2250,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2016 |
Dátum úhrady: | 31.05.2016 |
Súbor: | FD_0142_16 |
Zverejnené: | 27.03.2017 |