Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22060187
Číslo faktúry: FD /0003/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stredoslov. energetika
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 3763,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2016
Dátum vystavenia: 01.01.2016
Dátum splatnosti: 15.01.2016
Dátum úhrady: 29.02.2016
Súbor: FD_0003_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov