| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1867 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0143_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
