| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012057 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2012 |
| Súbor: | FD_0143_12 |
| Zverejnené: | 13.07.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
