| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150044 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | kvetináče |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0142_15 |
| Zverejnené: | 10.11.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:49.
