| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501112 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | notebook |
| Fakturovaná suma s DPH: | 474,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0002_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:38.
