Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 31590616 |
Predmet: | ECHO s.r.o. DF/2023/017 zelen |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_017 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |