| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/038 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MVMK s.r.o |
| Adresa: | Št. Tučeka 159/3,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 52736539 |
| Predmet: | MVMK s.r.o. DF/2023/038 Kovacica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_038 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:03.
