| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | MEGA VK s.r.o. DF/2023/050 MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 244,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_050 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:02.
