Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/041 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Východoslovenská energetika a.s. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
44483767 |
Predmet: |
Východoslovenská energetika a.s. DF/2023/041 |
Fakturovaná suma s DPH: |
836,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2023 |
Dátum úhrady: |
17.03.2023 |
Súbor: |
DF_2023_041 |
Zverejnené: |
11.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov