| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | SLOVAK TELEKOM DF/2023/034 mobil OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_035 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:36.
