Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/028 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jozef Seifert |
Adresa: | ,99103 Pôtor |
IČO: | 43771947 |
Predmet: | Jozef Seifert DF/2023/028 verejne osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 483,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2023 |
Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
Súbor: | DF_2023_028 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |