| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TIWA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Škultétyho 7,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 36647781 |
| Predmet: | Tiwa s.r.o. DF/2023/045 MS potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_045 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:58.
