Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Martin Hromek SL 314ks DF/2023/005 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1507,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_005 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |