| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Elektro Zolo s.r.o. DF/2023/053 vysávač OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_053 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:52.
