| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Martin Hromek SL 391ks DF/2023/051 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1994,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_051 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:32.
