| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | Ján Machovič EDEN DF/2023/023 MS potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_023 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
