Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/046 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MVMK s.r.o |
Adresa: | Št. Tučeka 159/3,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 52736539 |
Predmet: | MVMK s.r.o. DF/2023/046 MS potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
Dátum úhrady: | 09.02.2023 |
Súbor: | DF_2023_046 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |