| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ing. Rudolf Vámoš REVAN |
| Adresa: | Jarmočná 59,99201 Modrý Kameň |
| IČO: | 17890578 |
| Predmet: | Ing. Rudolf Vámoš REVAN DF/2023/052 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_052 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:17.
