Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Slovenský rozhlas, Bratis |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Rozhlas a televízia Slovenska DF/2023/032 |
Fakturovaná suma s DPH: | 262,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
Súbor: | DF_2023_032 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |