| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Martin Hromek SL 314ks DF/2023/031 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1601,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_031 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:51.
