| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | webex.digital s.r.o. |
| Adresa: | Ostrovského 2,04001 Košice- JUH |
| IČO: | 48329461 |
| Predmet: | Webex s.r.o. DF/2023/043 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_043 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:23.
