| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | BEMIA plus s.r.o. DF/2023/039 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_039 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:35.
