| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | SLOVAK TELEKOM DF/2023/042 pevne linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_042 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:23.
