| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | Jozef Seifert DF/2023/030 verejne osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 575,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_030 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:39.
