| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | FIROTECH s.r.o., Ing. Erik Lenhardt |
| Adresa: | Novohradská 999/26,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 47183071 |
| Predmet: | FIROTECH s.r.o. DF/2023/054 CO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_054 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:17.
