Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | NOMiland, s..r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NOMiland s.r.o. DF/2023/010 MŠ nabytok |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 17.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_010 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |