| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/027 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SLOVGRAM DF/2023-/027 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_027 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:03.
