| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | Ján Machovič EDEN DF/2023/047 MS potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_047 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:28.
