| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa: | P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina |
| IČO: | 31563409 |
| Predmet: | Ryba s.r.o. DF/2023/021 MS potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_021 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:48.
