Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Tatranská mliekáreň |
Adresa: |
Pôtor149,99103 B.Bystrica |
IČO: |
31654363 |
Predmet: |
Tatranská mlietaren DF/2023/024 MS potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
109,31 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.02.2023 |
Dátum úhrady: |
26.01.2023 |
Súbor: |
DF_2023_024 |
Zverejnené: |
11.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov