| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ATC-JR s.r.o. DF/2023/022 MS potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_022 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:27.
