Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/040 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Obec Stretné Plachtince |
Adresa: |
110,99124 Stretné plachtince |
IČO: |
00319571 |
Predmet: |
Obec Stretné Plachtince DF/2023/040 Kovacica |
Fakturovaná suma s DPH: |
500,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.02.2023 |
Dátum úhrady: |
15.02.2023 |
Súbor: |
DF_2023_040 |
Zverejnené: |
11.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov