| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/037 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jana Mikulášová- ANAJ |
| Adresa: | Hlavná 132,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 33251819 |
| Predmet: | Jana Mikulasova ANAJ DF/2023/037 Kovacica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_037 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
