| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /183 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kamenivo - zeleň, cesty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_183 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 08:17.
