Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /183 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kamenivo - zeleň, cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | 359,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2020 |
Dátum úhrady: | 14.07.2020 |
Súbor: | DF_20_183 |
Zverejnené: | 23.12.2020 |