| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TIWA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Škultétyho 7,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 36647781 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_171 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:52.
