Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /175 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Autocentrum Bystriansky s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Servis Suzuki |
Fakturovaná suma s DPH: | 1047,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 24.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2020 |
Dátum úhrady: | 07.07.2020 |
Súbor: | DF_20_175 |
Zverejnené: | 23.12.2020 |