| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | SL 3,85 _ 150 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 577,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_181 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 23:27.
