| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | SL 4,- _ 115 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_180 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:23.
