Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /20 /180
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: SL 4,- _ 115 ks
Fakturovaná suma s DPH: 460,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 01.07.2020
Dátum vystavenia: 01.07.2020
Dátum splatnosti: 15.07.2020
Dátum úhrady: 02.07.2020
Súbor: DF_20_180
Zverejnené: 23.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov