| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn 7/20 OÚ, MŠ, KD Žihľava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_179 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:19.
